В авансовом отчете ошибочно выделен НДС

Comments

• Добрый день!
  
  

  Цитата: выделили НДС в авансовом отчете

  Поясните как это и где выделили?
• Добрый день! Ошибочно, так как он не выделен в документах по авансовому отчету? И на какой Вы системе НО?
• Цитата: выделили НДС в авансовом отчете

  Мы показали покупку с НДС а надо было без. Теперь вот не знаю как поправить т,к. корректировки авансового отчета нет в 1с8,2 там  только корректировка поступления(пробовала не дает выбрать ав отчет, выберает непосредственно поступление товаров)
• Цитата: И на какой Вы системе НО

  У нас и ОСНО и ЕНВД
• Добрый день!
  
  

  Цитата: Мы показали покупку с НДС а надо было без

  Бух справкой  сторнируете поступление теми же проводками,что и поступление,только суммы с (-),потом делаете проводки на поступление правильными суммами со знаком (+).
• Если расходы относятся к ОСНО поправить так. Первоначально у Вас получились проводки: Д 10 (26,44) К 71 на сумму без НДС и Д 19 К 71 на сумму НДС, и этот НДС приняли к вычету Д 68 К 19. Теперь текущей датой сторнируйте записи вторую и третью. Если товар еще на остатке, то НДС включите в его стоимость, а если списан, то отнесите на ту же статью, куда его списали. По НДС придется подать уточненку и доплатить налог и пени. По прибыли можно не уточнять, так как база не была занижена, учтете за полугодие.
• Цитата: Если расходы относятся к ОСНО поправить так. Первоначально у Вас получились проводки: Д 10 (26,44) К 71 на сумму без НДС и Д 19 К 71 на сумму НДС, и этот НДС приняли к вычету Д 68 К 19. Теперь текущей датой сторнируйте записи вторую и третью. Если товар еще на остатке, то НДС включите в его стоимость, а если списан, то отнесите на ту же статью, куда его списали. По НДС придется подать уточненку и доплатить налог и пени. По прибыли можно не уточнять, так как база не была занижена, учтете за полугоди

  Спасибо
• Текст удалён модератором.
• Добрый день. На нашем форуме запрещено писать бессодержательные сообщения, чтобы вывести тему в топ форума. Бессодержательные сообщения удаляются, за упорствование в их написании закрывается доступ на форум. Это оговаривается в правилах форума.
  
  Пожалуйста, прочитайте правила, чтобы в будущем модераторам не пришлось делать Вам замечания.